2020年部门预算公开说明
发布日期:2020-03-30 浏览次数: 字号:[ ]

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,指导国家级、地方级公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟定湿地保护规划,贯彻执行国家湿地保护相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟定防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)负责监督管理全市各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。按照事权划分,负责国家公园建设管理相关工作。提出新建、调整全市各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批,负责世界自然遗产申报,会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟定全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟定相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林业产业发展、林产品质量监督。

(九)指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议,编制部门预算并组织实施,按规定权限审核国家规划内、省市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟定全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责全市林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承办湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关工作。

(十三)完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。

(十四)职能转变。市林草局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

 

二、机构设置

(一)机关内设机构:下设5个科室分别为:办公室;造林绿化科(防沙治沙和荒漠化防治科);森林资源管理科;草原和湿地管理科;自然保护地管理科(森林和草原火灾预防科)。

(二)参照公务员法管理单位。无

(三)直属事业单位:市林业技术推广服务中心;市环城防护林保护站;市草原技术推广服务中心;市黑水墩林场(部门预算单独公开)。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位市林业技术推广服务中心、市环城防护林保护站、市草原技术推广服务中心预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算4114042元,其中:当年财政拨款收入4114042元,比2019年预算增加984790元同比增长31.47%,主要原因是:(1)去年新进人员未做预算,今年全部纳入预算22019年机构改革,有新进转隶人员全部纳入预算。(3)去年农业切块资金安排我单位防火防虫经费100000元,今年全部纳入预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入4114042元,政府性基金预算收入0元

(二)支出预算

2020年支出预算4114042元,其中:当年财政拨款预算4114042元,比2019年预算增加984790元,同比增长31.74%,主要原因是人员增加,造成基本支出增加;去年的农业切块资金也纳入到本年预算支出里。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出530589元。

2.卫生健康支出216820元。

3.农林水支出3101139元。

4.住房保障支出265494元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支4114042元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出4014042元,比2019年预算增加884790元同比增长28.27%,主要原因是机构改革后人员增加

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算100000元,比2019年预算增加100000元,同比增长100%,主要原因是去年的农业切块资金安排我局防火防虫经费100000元,今年全部纳入预算

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0元,比2019年预算增加/减少0元。

2.公务接待费8000元,2019年相同。

3.公务用车购置及运行维护费23400元(其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费23400元),比2019年预算减少2600元,下降10%,主要原因是经财政要求,公用经费整体压减。

4.培训费10350元,比2019年预算减1250元,下降14%,主要原因是经财政要求,公用经费整体压减

5.会议费11340元,比2019年预算减少1140元,下降12%,主要原因是经财政要求,公用经费整体压减

6.机关运行经费473024元,比2019年预算增加73732元,增加18.4%,主要原因人员增加,造成经费增加

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况:无

(二)非税收入:无

(三)政府采购及购买服务情况。本年度我单位预算采购金额为1111455元,资金来源全部为财政拨款。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4362441.37元。其中:办公用房 771平方米,价值624958.72元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0元。单价20万元以上的通用设备价值0元。2020年拟采购固定资产806920元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年本部门无纳入绩效管理的项目。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个,涉及财政支出100000元,其中:一般公共预算项1个,涉及财政支出100000元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0元。2020年本部门及所属0个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

整体支出绩效目标公开表.xlsx项目支出绩效目标公开表.xlsx2020年预算公开表.xlsx

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