金昌市林业和草原局2018年度部门决算公开
发布日期:2020-03-30 浏览次数: 字号:[ ]

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金昌市林业和草原2018年度部门决算公

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市林业和草原2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

负责全市林业建设工作;负责全市造林绿化工作;负责全市林业产业发展工作;负责全市森林资源保护工作;负责全市湿地保护工作;负责全市荒漠化防治工作;负责全市陆生野生动植物资源保护工作;负责全市林业系统自然保护区管理工作;负责全市林业改革工作;负责全市森林防火工作;负责全市林业资金和资产管理工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市林业建设的科学研究和技术推广工作;承办市委、市政府和省林业厅交办的其他事项。

(二)机构设置

金昌市林业和草原局部门决算包括局本级决算、下属二级预算单位决算。具体如下:

1林业和草原局本级,内设3个科室,分别是:办公室、业务科(挂金昌市退耕还林工程建设办公室、金昌市三北防护林工程管理办公室、金昌市防沙治沙办公室牌子)、资源林政科(挂金昌市林政稽查支队、金昌市公益林管理办公室牌子)。

2金昌市森林公安局(市公安局森林警察支队、市防林防火指挥部办公室、市野生动物保护管理办公室)。

3金昌市环城防护林管理站(金昌市城郊林场)。

4金昌市林业技术推广服务中心(林业技术推广站、林木病虫害防治检疫站、林木种苗暨林业勘察设计队)。

5金昌市黑水墩林场(金昌苗圃、金昌市种子公司)。

(三)人员情况

本部门2018年人员编制30人(其中:行政编制8人、参公编制1人、事业编制21人),较上减少1人。年末实有在职人员27人(其中:行政8人、参公0人、事业19人),较上年增加2人;离退休人员10人,较上年增加0,离退休人员全部交人社局统管。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计2436.88万元,支出总计2745.65万元。与2017年决算数相比,收入减少131.25万元,下降5.4%,支出增加563.75万元,增长20.53%。主要原因是2017年底拨入政府性基金,2018年未下拨政府性基金,导致2018年收入较2017年收入下降。2018年该项政府性基金全部形成支出,所以2018年支出较2017年支出增加。

本部门2018年度收入合计2436.88万元,其中:财政拨款收入2436.55万元,占1%;其他收入0.33万元,占0.01%。

本部门2018年度支出合计2745.65万元,其中:基本支出428.67万元,占15.61%; 项目支出2316.99万元,占84.39%                 本部门2018年度年末结转和结余287.71万元,较上年减少340.18万元,主要原因是2017年度拨入政府性基金,年底决算时全部结转下来,造成结转数增大。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2436.55万元,较上年决算数增加66.85万元,增长2.7%。主要原因是工资调资、年中拨入科学发展观奖励金。较年初预算数2023.89万元,增长83.06%。主要原因是中央和省级拨入各类专项资金、市级拨入防护林管护费430万元和基建项目资金850万元,年中拨入科学发展观奖励金。本部门2018年度财政拨款支出2745.66 万元,较上年决算数增加828.88万元,增长30.19%。主要原因是2017年拨入政府性基金全部形成支出,市级基建项目按工程进度如期支出。较年初预算数增加2139.3万元,增长77.92%。主要原因是中央和省级项目实施完成后,按期支付相关费用。市级环城防护林管护费和基建项目按工程量,如期支付。年中拨入科学发展观奖励金全部发放。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出88.31万元,占3.09%,较年初预算数增加88.31万元,主要原因是年初在做部门预算时,未做科学发展奖励金,年中统一追加资金;社会保障与就业支出78.91万元,占2.76%,较年初预算数增加58.59万元,主要原因是2018年度医疗保险缴费基数提高,另外年中追加2人医疗保险缴费等;城乡社区支出1647.95万元,占57.61%,较年初预算数增加1647.95万元,主要原因是市级环城防护林管护费和基建资金在年初未做预算,都在年中追加该项资金;农林水支出1021.57万元,占35.71%,较年初预算数增加381.71万元,主要原因是按规定使用上年度结转资金、使用本年度下达的中央及省级专项资金,年中追加人员经费。住房保障支出23.95万元,占0.84%,较年初预算数减少0.54万元,主要原因是公积金缴费基数下调。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出428.67万元。其中:人员经费367.95万元, 较上年减少30.27万元,主要原因是2018年退休人员全部交由人社局统管,因此退休人员的工资全部由人社局发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等公用经费60.72万元,较上年增加23.52万元,主要原因是差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余402.78万元,当年收入0万元,支出402.78万元,年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于北环路和西环路造林绿化项目尾款支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.54万元,较年初预算数减少1.86万元,主要原因是公务用车运行维护费未全部使用。较上年支出数增加0.74万元,主要原因是2018年增加了事业单位公务用车运行维护费,并形成支出,造成“三公”经费较上年增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,与上年保持不变。

公务车购置费0万元,与上年保持不变。

公务车运行维护费0.74万元,主要用于下属事业单位森林检疫车辆保险费,过路费,维修费。费用支出较年初预算数减少1.74万元,主要原因年初预算2.6万元,实际支出未达到预算额。较上年支出数增0.74万元,主要原因是上年度该车辆未核定公务用车运行维护费,本年度按照标准核定该经费,并形成车辆费用。

公务接待费8万元,主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出年初预算持平,主要原因是严格按照公务接待核定标准执行。与上年支出数持平,主要原因是严格按照公务接待核定标准执行。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2(其中一辆防虫车,财政未核定经费);国内公务接待11批次,62人,其中:国内外事接待11批次,62人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费129元,车均购置费0万元,车均维护费0.74万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出60.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

机关运行经费较2017年增23.52万元,增长38.75%,主要原因是差旅费增加,另外,人员取暖费的经济科目为取暖费,造成商品和服务支出增加,因此机关运行费增大。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是下属事业单位森林检疫车辆和防虫车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额46.35万元,其中:政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出39.75万元、政府采购服务支出授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)预算绩效管理情况说明

2018年,我局未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表格

 

附件3:2018年度市级部门决算公开表(公开01-08表).xls

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