金昌市森林公安局2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-10-16 浏览次数: 字号:[ ]


金昌市森林公安局2018年度部门决算公开

  

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

金昌市森林公安局2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策及法律法规,研究和组织实施全市森林公安各项工作,指导检查监督县区森林公安机关工作,组织指导全市森林公安机关开展森林资源保卫工作,依法查处辖区内破坏森林资源和野生动植物资源的刑事案件,治理案件和林业行政案件,依法管理林区治安秩序等。

(二)机构设置

金昌市森林公安局部门决算包括局本级决算。具体如下:金昌市森林公安局为一级预算拨款单位,主管部门为市林业和草原局

(三)人员情况

本部门2018年人员编制8人(其中:政法编制8人),较上年增加(减少)0人。年末实有在职人员6人(其中:行政6人),较上年增加(减少)0人;离退休人员1人,较上年增加(减少)0人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计114.76万元,支出总计115.04万元。与2017年决算数相比,收入增加11.1万元,增长10.71%,支出增加14.08万元,增长13.95%。主要原因是2018部门决算比上年增加原因:2018年一名人民警察警衔工资.岗位工资等增加,市机关事务局调拨一辆执勤执法车辆运行费增加。

本部门2018年度收入合计114.76万元,其中:财政拨款收入114.76万元,占100%。

本部门2018年度支出合计115.04万元,其中:基本支出105.56万元,占91.76%; 项目支出9.48万元,占8.27%。

本部门2018年度年末结转和结余16.16万元,较上年减少0.28万元,主要原因是森林业务办案增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入114.76万元,较上年决算数增加11.1万元,增长110.71%。主要原因是:2018部门决算比上年增加原因:2018年一名人民警察警衔工资.岗位工资等增加,市机关事务局调拨一辆执勤执法车辆运行费增加。较年初预算数增加36.44万元,增长1.47%。主要原因是:2018部门决算比上年增加原因:2018年一名人民警察警衔工资.岗位工资等增加,市机关事务局调拨一辆执勤执法车辆运行费增加。

本部门2018年度财政拨款支出115.04万元,较上年决算数增加14.08万元,增长113.95%。主要原因是******2018部门决算比上年增加原因:2018年一名人民警察警衔工资.岗位工资等增加,市机关事务局调拨一辆执勤执法车辆运行费增加。较年初预算数增加36.72万元,增长1.46%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出15.55万元,占13.51%,较年初预算数增加15.55万元,主要原因是**科学发展观奖励金;社会保障与就业支出7.73万元,占6.72%,较年初预算数增加1.07万元,主要原因是养老金增加;农林水支出86.88万元,占75.51%,较年初预算数增加20.1万元,主要原因是:2018年一名人民警察警衔工资.岗位工资等增加,市机关事务局调拨一辆执勤执法车辆运行费增加;住房保障支出4.88万元,占4.24%,较年初预算数0万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出105.56万元。其中:人员经费91.47万元, 较上年增加9.67万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.09万元,较上年减少0.66万元,主要原因是增人增资,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,当年收入0万元,支出0元,年末结转和结余0万元。政府性基金预算财政拨款主要用于0项目。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.38万元,较年初预算数3万元,主要原因是:为执勤执法车辆运行费,较上年支出数增加4.18万元,主要原因是较上年增加执勤执法车辆一辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于

公务车运行维护费4.38万元,主要用于执勤执法车辆运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.38万元,主要原因是项目勤执法车辆运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.16万元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.04万元,主要原因是接待次数人数减少,较上年支出数0.04万元,主要原因是接待次数人数减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,18人,其中:国内外事接待3批次,18人;2018年度本部门人均接待费88.05元,车均维护费4.23万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出115.04万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2017年增加14.08万元,增长1.14%,主要原因是较上年增加执勤执法车辆一辆。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金9.48万元,占一般公共预算项目支出总额100%。涉及一般公共预算支出9.48万元。其中,涉及一般公共预算支出9.48元。

项目绩效评价结果(如有),应当按照如下格式说明:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为70.5分(或优、良中、差)。项目全年预算9.68万元,执行数为9.68万元,完成预算的100%主要产出和效果:一是加强了市森林公安局对执法办案及各专项行动的督查力度,提高森林公安执法公信力;二是加大对森林防火工作的督查力度,排除林区火灾隐患

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件3:2018年度市级部门决算公开表(公开01-08表).xls

 


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